| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
| Número do empenho: | 24832 | Data de lançamento: | 21/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TINTA GUACHE - 12 CORES | 10,90 | 32,70 |
| 1.00 | JOGO "PULA PIRATA" | 89,90 | 89,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2022 | TINTA GUACHE - 12 CORES JOGO "PULA PIRATA" | 122,60 | ||
| 07/12/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 122,60 | ||
| 14/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24832/2022 ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 | 122,60 | ||
| TOTAL | 122,60 | 122,60 | 122,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
