| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 24837 | Data de lançamento: | 22/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Papel A4 210x297mm 75g/m3 caixa contendo 10 pacotes de 500 folhas. | 148,00 | 5.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2022 | Papel A4 210x297mm 75g/m3 caixa contendo 10 pacotes de 500 folhas. | 5.920,00 | ||
| 07/12/2022 | ADILIO FREO - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL | 5.920,00 | ||
| 14/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24837/2022 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 5.920,00 | ||
| TOTAL | 5.920,00 | 5.920,00 | 5.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
