| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRAZERO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PUBL |
| Número do empenho: | 24875 | Data de lançamento: | 23/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE HOSPEDAGEM E,MANUTENÇÃO DO SITE DO EVENTO FREDERICO EM LUZ. | 755,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2022 | DESPESA REFERENTE HOSPEDAGEM E,MANUTENÇÃO DO SITE DO EVENTO FREDERICO EM LUZ. | 755,00 | ||
| 23/11/2022 | DESPESA REFERENTE HOSPEDAGEM E,MANUTENÇÃO DO SITE DO EVENTO FREDERICO EM LUZ. | 755,00 | ||
| 23/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24875/2022 BRAZERO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PUBLICIDADE E EDUCACAO LTDA - 42635 | 755,00 | ||
| TOTAL | 755,00 | 755,00 | 755,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
