| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 24908 | Data de lançamento: | 23/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2285.47 | Diesel S-10. Finalidade: VAN SPRINTER JBA-4I13, AMULÂNIA BRANCIA IZV-1B76, AMB GAG-5J03, AMB IZP 4I63, FURGAO SAMU IXA-4548 | 6,45 | 14.741,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2022 | Diesel S-10. Finalidade: VAN SPRINTER JBA-4I13, AMULÂNIA BRANCIA IZV-1B76, AMB GAG-5J03, AMB IZP 4I63, FURGAO SAMU IXA-4548 | 14.741,26 | ||
| 23/11/2022 | LIQ NT 682 | 14.741,26 | ||
| 15/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24908/2022 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 14.705,88 | ||
| 15/12/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 24908/2022 | 35,38 | ||
| TOTAL | 14.741,26 | 14.741,26 | 14.741,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 15/12/2022 | 35,38 | Lançada | |
| TOTAL | 35,38 |
