Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24908 |
Data de lançamento: |
23/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2285.47 |
Diesel S-10.
Finalidade: VAN SPRINTER JBA-4I13, AMULÂNIA BRANCIA IZV-1B76, AMB GAG-5J03, AMB IZP 4I63, FURGAO SAMU IXA-4548 |
6,45 |
14.741,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2022 |
Diesel S-10.
Finalidade: VAN SPRINTER JBA-4I13, AMULÂNIA BRANCIA IZV-1B76, AMB GAG-5J03, AMB IZP 4I63, FURGAO SAMU IXA-4548 |
14.741,26 |
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| 23/11/2022 |
LIQ NT 682 |
|
14.741,26 |
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| 15/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24908/2022
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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14.705,88 |
| 15/12/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 24908/2022 |
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35,38 |
| TOTAL |
14.741,26 |
14.741,26 |
14.741,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
15/12/2022 |
35,38 |
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Lançada |
| TOTAL |
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35,38 |
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