| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 24918 | Data de lançamento: | 24/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOLA MESTRE FEIXE TRASEIRO | 920,00 | 920,00 |
| 1.00 | PINO DO CENTRO | 20,00 | 20,00 |
| 2.00 | BUCHA DE MOLA Finalidade: CAMINHÃO AGRALE ISB-6337 | 130,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2022 | MOLA MESTRE FEIXE TRASEIRO PINO DO CENTRO BUCHA DE MOLA Finalidade: CAMINHÃO AGRALE ISB-6337 | 1.200,00 | ||
| 01/12/2022 | LIQ EMPENHO | 1.200,00 | ||
| 14/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24918/2022 MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
