| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO JORGE VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 24921 | Data de lançamento: | 24/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 52 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Estúdio, produção de instrumental, gravação de flautas, mixagem e masterização | 833,33 | 7.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2022 | Estúdio, produção de instrumental, gravação de flautas, mixagem e masterização | 7.500,00 | ||
| 28/11/2022 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 7.500,00 | ||
| 05/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24921/2022 ALESSANDRO JORGE VIEIRA ME - 84545 | 7.349,25 | ||
| 05/12/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 24921/2022 | 150,75 | ||
| TOTAL | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 05/12/2022 | 150,75 | Lançada | |
| TOTAL | 150,75 |
