| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EZEQUIEL SPONCHIADO |
| Número do empenho: | 2493 | Data de lançamento: | 03/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 37.00 | REFEIÇAO - | 28,00 | 1.036,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2022 | REFEIÇAO - | 1.036,00 | ||
| 03/02/2022 | LIQ NT 126 | 1.036,00 | ||
| 10/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2493/2022 EZEQUIEL SPONCHIADO - 104460 | 1.036,00 | ||
| TOTAL | 1.036,00 | 1.036,00 | 1.036,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
