Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24937 |
Data de lançamento: |
25/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
62 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Água mineral com gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml. |
18,90 |
378,00 |
| 40.00 |
Água mineral sem gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml.
Finalidade: FREDERICO EM LUZ |
17,60 |
704,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2022 |
Água mineral com gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml. Água mineral sem gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml.
Finalidade: FREDERICO EM LUZ |
1.082,00 |
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| 13/12/2022 |
ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. |
|
1.082,00 |
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| 23/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24937/2022
D TROMBETA EPP - 83901 |
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1.082,00 |
| TOTAL |
1.082,00 |
1.082,00 |
1.082,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
