| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 24938 | Data de lançamento: | 25/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 62 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200ML. Finalidade: ATENDER OS COMPONENTES DA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS NO DIA 06/01/2022 | 1,32 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2022 | ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200ML. Finalidade: ATENDER OS COMPONENTES DA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS NO DIA 06/01/2022 | 330,00 | ||
| 19/12/2022 | ANDRE DAMO - OFICIAL DE GABINETE | 330,00 | ||
| 28/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24938/2022 D TROMBETA EPP - 83901 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
