| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2495 | Data de lançamento: | 03/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CORAL ACRILICO - | 407,20 | 1.628,80 |
| 1.00 | SELADOR ACRILICO - | 93,54 | 93,54 |
| 10.00 | LIXA - | 0,89 | 8,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2022 | CORAL ACRILICO - SELADOR ACRILICO - LIXA - | 1.731,24 | ||
| 03/02/2022 | LIQ NT 7422 | 1.731,24 | ||
| 08/02/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.731,24 | ||
| TOTAL | 1.731,24 | 1.731,24 | 1.731,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
