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Exercício: 2022
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	24953	Data de lançamento:	25/11/2022
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CARTA DE HIGIENIZAÇÃO	110,00	110,00
1.00	LAMPADA DE FILAMENTO	17,50	17,50
1.00	FILTRO A/C	95,00	95,00
1.00	FILTRO DE ÓLEO	45,00	45,00
1.00	KIT PAD	672,30	672,30
1.00	PALHETA LIMPADORA	257,31	257,31
1.00	ANEL RETENTOR	12,50	12,50
1.00	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	50,00	50,00
1.00	ELEMENTO DO FILTRO	156,38	156,38
1.00	SILICONE LIQUIDO 0ML	60,00	60,00
4.00	ÓLEO SAE 0W-20 Finalidade: SPIN JAJ-5E17	63,00	252,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2022	CARTA DE HIGIENIZAÇÃO LAMPADA DE FILAMENTO FILTRO A/C FILTRO DE ÓLEO KIT PAD PALHETA LIMPADORA ANEL RETENTOR FILTRO DE COMBUSTÍVEL ELEMENTO DO FILTRO SILICONE LIQUIDO 0ML ÓLEO SAE 0W-20 Finalidade: SPIN JAJ-5E17	1.727,99
19/12/2022	ANDRE DAMO - OFICIAL DE GABINETE		1.727,99
28/12/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24953/2022 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3946			1.707,25
28/12/2022	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 24953/2022			20,74
TOTAL		1.727,99	1.727,99	1.727,99
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	28/12/2022	20,74		Lançada
TOTAL		20,74