| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 24960 | Data de lançamento: | 25/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2298.98 | Diesel S-10. Finalidade: ONIBUS IUH-5747, ONIBUS IVY-9970, ONIBUS IZG-2D89 | 6,45 | 14.828,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2022 | Diesel S-10. Finalidade: ONIBUS IUH-5747, ONIBUS IVY-9970, ONIBUS IZG-2D89 | 14.828,42 | ||
| 25/11/2022 | LIQ NT 683 | 14.828,42 | ||
| 12/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24960/2022 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 14.778,63 | ||
| 12/12/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 24960/2022 | 49,79 | ||
| TOTAL | 14.828,42 | 14.828,42 | 14.828,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 12/12/2022 | 49,79 | Lançada | |
| TOTAL | 49,79 |
