| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 2500 | Data de lançamento: | 03/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SACO P/LIXO PRO LIXO 50LT - | 12,99 | 25,98 |
| 30.00 | SACO LIXO AZUL 30LT - | 10,49 | 314,70 |
| 3.00 | SACO LIXO 100LT 15UN - | 15,99 | 47,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2022 | SACO P/LIXO PRO LIXO 50LT - SACO LIXO AZUL 30LT - SACO LIXO 100LT 15UN - | 388,65 | ||
| 03/02/2022 | LIQ NT 438 | 388,65 | ||
| 16/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2500/2022 D TROMBETA EPP - 83901 | 388,65 | ||
| TOTAL | 388,65 | 388,65 | 388,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
