| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 25012 | Data de lançamento: | 25/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM TRIBUTÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2022 | 2.582,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2022 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2022 | 2.582,85 | ||
| 25/11/2022 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2022 | 2.582,85 | ||
| 29/11/2022 | Pagamento de Empenho 25012/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 561 | 2.582,85 | ||
| TOTAL | 2.582,85 | 2.582,85 | 2.582,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
