| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2511 | Data de lançamento: | 03/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | VIGA DE CEDRINHO - | 140,50 | 421,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2022 | VIGA DE CEDRINHO - | 421,50 | ||
| 03/02/2022 | LIQ NT 2817 | 421,50 | ||
| 09/02/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 421,50 | ||
| TOTAL | 421,50 | 421,50 | 421,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
