| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
| Número do empenho: | 25183 | Data de lançamento: | 25/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | ||||
| Natureza da despesa: | Passivo atuarial - RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF. : FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2022 | 7.080,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2022 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF. : FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2022 | 7.080,37 | ||
| 25/11/2022 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2022 | 7.080,37 | ||
| 09/12/2022 | Pagamento de Empenho 25183/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 191 | 7.080,37 | ||
| TOTAL | 7.080,37 | 7.080,37 | 7.080,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
