| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IMPERATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2540 | Data de lançamento: | 03/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALCÃO P/ PIA - | 283,02 | 283,02 |
| 1.00 | BALCAO - | 405,24 | 405,24 |
| 1.00 | TAMPA P/ PIA INOX - | 271,74 | 271,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2022 | BALCÃO P/ PIA - BALCAO - TAMPA P/ PIA INOX - | 960,00 | ||
| 03/02/2022 | LIQ NT 9473 | 960,00 | ||
| 16/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2540/2022 IMPERATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - 85946 | 960,00 | ||
| 29/04/2022 | REFERENTE EMPENHO EFETUADO COM RECURSO VINCULADO INCORRETO EM EQUIVOCO CFE COMPROVANTES EM ANEXO. | -960,00 | ||
| 29/04/2022 | estornado o empenho motivo procedimentos orçamentários e contábeis necessários, uma vez que os equipamentos são destinados á á secretária de eduação e não á secretá asecretária de saúde. | -960,00 | ||
| 29/04/2022 | estornado o empenho motivo procedimentos orçamentários e contábeis necessários, uma vez que os equipamentos são destinados á á secretária de eduação e não á secretá asecretária de saúde. | -960,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
