| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 25463 | Data de lançamento: | 30/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2022 | 52.347,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2022 | 52.347,30 | ||
| 30/11/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2022 | 52.347,30 | ||
| 30/11/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25463/2022 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 0,00 | ||
| 30/11/2022 | Cfe. RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS, retido no Pagamento do Empenho 25463/2022 | 52.347,30 | ||
| TOTAL | 52.347,30 | 52.347,30 | 52.347,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 30/11/2022 | 52.347,30 | Lançada | |
| TOTAL | 52.347,30 |
