| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SILVANA MAGALSKI |
| Número do empenho: | 25478 | Data de lançamento: | 30/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SÃO CARLOS/SC NO DIA 29.11.2022 PARTICIPAR FORMAÇÃO CONTINUADA | 39,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SÃO CARLOS/SC NO DIA 29.11.2022 PARTICIPAR FORMAÇÃO CONTINUADA | 39,90 | ||
| 30/11/2022 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SÃO CARLOS/SC NO DIA 29.11.2022 PARTICIPAR FORMAÇÃO CONTINUADA | 39,90 | ||
| 05/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25478/2022 SILVANA MAGALSKI - 90511 | 39,90 | ||
| TOTAL | 39,90 | 39,90 | 39,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
