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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	25490	Data de lançamento:	30/11/2022
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DIESELS10
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1029.60	Diesel S-10. Finalidade: AMB IZV-1B76, AMB GAG-5J03, AMB IZP-4I63, AMB SAMU IQT-4067, FURGAO SAMU IXA-4548, VAN IXG-1586, VAN IWC-8636, MICRO IZL-7H57, VAN JBA-4I13	6,45	6.640,91

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2022	Diesel S-10. Finalidade: AMB IZV-1B76, AMB GAG-5J03, AMB IZP-4I63, AMB SAMU IQT-4067, FURGAO SAMU IXA-4548, VAN IXG-1586, VAN IWC-8636, MICRO IZL-7H57, VAN JBA-4I13	6.640,91
30/11/2022	LIQ NT 704		6.640,91
27/12/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25490/2022 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903			6.640,91
TOTAL		6.640,91	6.640,91	6.640,91
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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