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Exercício: 2022
Nome do Credor: UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST	Exportar os Dados

Número do empenho:	25496	Data de lançamento:	30/11/2022
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	UNIMED/2022
Fonte de Recurso:	FASSM

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	75 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 212/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE, VISANDO A OFERTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL, LABORATORIAL E DE DIAGNÓSTICOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS MES 11/2022	483.833,46	483.833,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2022	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 212/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE, VISANDO A OFERTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL, LABORATORIAL E DE DIAGNÓSTICOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS MES 11/2022	483.833,46
30/11/2022	LIQ NOTA FISCAL FATURA SERVIÇOS 386513		483.833,46
12/12/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25496/2022 UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA - 44			460.609,45
12/12/2022	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 25496/2022			23.224,01
TOTAL		483.833,46	483.833,46	483.833,46
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	12/12/2022	23.224,01		Lançada
TOTAL		23.224,01