| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 25512 | Data de lançamento: | 30/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | ELÁSTICO N°12 EM METRO | 1,00 | 30,00 |
| 3.00 | LINHA BRANCA P/ COSTURA ROLO Finalidade: FREDERICO EM LUZ - REPAROS NAS ORNAMENTAÇÕES | 22,00 | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | ELÁSTICO N°12 EM METRO LINHA BRANCA P/ COSTURA ROLO Finalidade: FREDERICO EM LUZ - REPAROS NAS ORNAMENTAÇÕES | 96,00 | ||
| 30/11/2022 | LIQ NT 644 | 96,00 | ||
| 14/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25512/2022 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 96,00 | ||
| TOTAL | 96,00 | 96,00 | 96,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
