| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 25513 | Data de lançamento: | 30/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 225.79 | Diesel S-10. Finalidade: DUCATO MC TCA MIC IXG-1583, MICRO ONIBUS MAR. IRZ-7603 - cedido Educação, ONIBUS ITZ-1439 | 6,45 | 1.456,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | Diesel S-10. Finalidade: DUCATO MC TCA MIC IXG-1583, MICRO ONIBUS MAR. IRZ-7603 - cedido Educação, ONIBUS ITZ-1439 | 1.456,34 | ||
| 30/11/2022 | LIQ NT 717 | 1.456,34 | ||
| 12/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25513/2022 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 1.456,34 | ||
| TOTAL | 1.456,34 | 1.456,34 | 1.456,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
