Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25513 |
Data de lançamento: |
30/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 225.79 |
Diesel S-10.
Finalidade: DUCATO MC TCA MIC IXG-1583, MICRO ONIBUS MAR. IRZ-7603 - cedido Educação, ONIBUS ITZ-1439 |
6,45 |
1.456,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2022 |
Diesel S-10.
Finalidade: DUCATO MC TCA MIC IXG-1583, MICRO ONIBUS MAR. IRZ-7603 - cedido Educação, ONIBUS ITZ-1439 |
1.456,34 |
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| 30/11/2022 |
LIQ NT 717 |
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1.456,34 |
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| 12/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25513/2022
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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1.456,34 |
| TOTAL |
1.456,34 |
1.456,34 |
1.456,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
