| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE |
| Número do empenho: | 2566 | Data de lançamento: | 04/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLACA EM ACM - | 47,00 | 47,00 |
| 2.00 | ADESIVO BLACKOUT - | 90,00 | 180,00 |
| 1.00 | ADESIVO RECORTADO - | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2022 | PLACA EM ACM - ADESIVO BLACKOUT - ADESIVO RECORTADO - | 277,00 | ||
| 04/02/2022 | LIQ NT 615 | 277,00 | ||
| 09/02/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 277,00 | ||
| TOTAL | 277,00 | 277,00 | 277,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
