| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PROCEZA INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 25747 | Data de lançamento: | 06/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABO DE REDE CATEGORIA 5E, 100% COBRE | 637,00 | 637,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2022 | CABO DE REDE CATEGORIA 5E, 100% COBRE | 637,00 | ||
| 06/12/2022 | LIQ NT 4803 | 637,00 | ||
| 14/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25747/2022 PROCEZA INFORMATICA LTDA ME - 1434 | 637,00 | ||
| TOTAL | 637,00 | 637,00 | 637,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
