| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
| Número do empenho: | 25777 | Data de lançamento: | 06/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 05.12.2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS IZP-4163 | 80,11 | 80,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2022 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 05.12.2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS IZP-4163 | 80,11 | ||
| 06/12/2022 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 05.12.2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS IZP-4163 | 80,11 | ||
| 08/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25777/2022 ROBERTO FRANCISCO CAERAN - 4491 | 80,11 | ||
| TOTAL | 80,11 | 80,11 | 80,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
