| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUCINEIA FERRARI |
| Número do empenho: | 25784 | Data de lançamento: | 06/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | LÂMPADA HALÓGENA CLARA H100 70W Finalidade: UPA - PARA SEREM UTILIZADAS NO RAIO - X | 8,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2022 | LÂMPADA HALÓGENA CLARA H100 70W Finalidade: UPA - PARA SEREM UTILIZADAS NO RAIO - X | 40,00 | ||
| 06/12/2022 | LIQ NT 419 | 40,00 | ||
| 12/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25784/2022 LUCINEIA FERRARI - 104275 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
