| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 25786 | Data de lançamento: | 06/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 39 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 240.00 | ALCOOL 70%. - Características: Apresentação: frasco contendo 1000 ml. Registro na ANVISA. Finalidade: SAÚDE - UNIDADES DE SAÚDE | 6,20 | 1.488,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2022 | ALCOOL 70%. - Características: Apresentação: frasco contendo 1000 ml. Registro na ANVISA. Finalidade: SAÚDE - UNIDADES DE SAÚDE | 1.488,00 | ||
| 19/12/2022 | RAFAEL G.BURESESKA - ENFERMEIRO | 1.488,00 | ||
| 27/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25786/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 1.470,14 | ||
| 27/12/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 25786/2022 | 17,86 | ||
| TOTAL | 1.488,00 | 1.488,00 | 1.488,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 27/12/2022 | 17,86 | Lançada | |
| TOTAL | 17,86 |
