| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 25787 | Data de lançamento: | 06/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE REPASSE MCIDADANIA 873700/2018 E,880711/2018 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2022 | MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE REPASSE MCIDADANIA 873700/2018 E,880711/2018 | 2.000,00 | ||
| 06/12/2022 | MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE REPASE MCIDADANIA 873700/2018 E,880711/2018 | 2.000,00 | ||
| 09/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25787/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
