| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCELO LUCA COPATTI |
| Número do empenho: | 25861 | Data de lançamento: | 07/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 02.12.2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBA-4I13 | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2022 | DESPESS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 02.12.2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBA-4I13 | 280,00 | ||
| 07/12/2022 | DESPESS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 02.12.2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBA-4I13 | 280,00 | ||
| 08/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25861/2022 MARCELO LUCA COPATTI - 3369 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
