| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAURICIO KAMINSKI |
| Número do empenho: | 25895 | Data de lançamento: | 08/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA COM DETRAN,CRVA DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE VEÍCULOS. | 11,60 | 11,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | DESPESA COM DETRAN,CRVA DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE VEÍCULOS. | 11,60 | ||
| 08/12/2022 | DESPESA COM DETRAN,CRVA DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE VEÍCULOS. | 11,60 | ||
| 14/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25895/2022 MAURICIO KAMINSKI - 5046 | 11,60 | ||
| TOTAL | 11,60 | 11,60 | 11,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
