| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RODRIGO RIZZOTTO ME |
| Número do empenho: | 25917 | Data de lançamento: | 08/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA ROÇADEIRA E MOTOSSERRA DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA 044.226.704 OFÍCIO No 149-2o GBM ANEXO | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA ROÇADEIRA E MOTOSSERRA DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA 044.226.704 OFÍCIO No 149-2o GBM ANEXO | 175,00 | ||
| 08/12/2022 | LIQ NT 044.226.704 | 175,00 | ||
| 14/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25917/2022 RODRIGO RIZZOTTO ME - 3496 | 175,00 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
