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Exercício: 2022
Nome do Credor: RONALDO ZATTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	26182	Data de lançamento:	12/12/2022
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	67 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS)	69,30	346,50
4.00	BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS)	39,00	156,00
10.00	MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU DE CARRO PICK-UP Finalidade: FIAT DOBLO IRE 8388, UTI MOVEL RENAULT IVF-8336, VAN SPRINTER 516 JBA 4I13, CRONOS BRANCO JBC 5G73, CRONOS BRANCO JBC 5F66	14,00	140,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2022	GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU DE CARRO PICK-UP Finalidade: FIAT DOBLO IRE 8388, UTI MOVEL RENAULT IVF-8336, VAN SPRINTER 516 JBA 4I13, CRONOS BRANCO JBC 5G73, CRONOS BRANCO JBC 5F66	642,50
12/12/2022	LIQ NT 553		642,50
06/01/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26182/2022 RONALDO ZATTI - 99687			629,65
06/01/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 26182/2022			12,85
TOTAL		642,50	642,50	642,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	06/01/2023	12,85		Lançada
TOTAL		12,85