| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JULIANO ALVES MACIEL 80272070025 |
| Número do empenho: | 26197 | Data de lançamento: | 13/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 72.00 | Contratação de empresa que concerne à Ofiina de Arte, através de PROJETO MELODIAS QUE SAEM DAS SALAS DE AULA.Conforme projeto em anexo.As horas referem-se ao período de 12 meses. | 44,43 | 3.198,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | Contratação de empresa que concerne à Ofiina de Arte, através de PROJETO MELODIAS QUE SAEM DAS SALAS DE AULA.Conforme projeto em anexo.As horas referem-se ao período de 12 meses. | 3.198,96 | ||
| 19/12/2022 | ANDRE DAMO - OFICIAL DE GABINETE | 2.911,60 | ||
| 19/12/2022 | empenhado a maior | -287,36 | ||
| 28/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26197/2022 JULIANO ALVES MACIEL 80272070025 - 85188 | 2.911,60 | ||
| TOTAL | 2.911,60 | 2.911,60 | 2.911,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
