Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
26199 |
Data de lançamento: |
13/12/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Cargas de gás P13.
Finalidade: PARQUE DE EXPOSIÇÕES |
128,30 |
128,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2022 |
Cargas de gás P13.
Finalidade: PARQUE DE EXPOSIÇÕES |
128,30 |
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13/12/2022 |
LIQ NT 2923 |
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128,30 |
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06/01/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26199/2022
34 GÁS LTDA EPP - 98052 |
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127,68 |
06/01/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 26199/2022 |
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0,62 |
TOTAL |
128,30 |
128,30 |
128,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
06/01/2023 |
0,62 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,62 |
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