Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
26207 |
Data de lançamento: |
13/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2386.16 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AMB IQT-4067, SPIN IVL-4487, CRONOS JBC-5F66, DOBLO IRE-8388, SIENA IQL-1455, SIENA IYJ-5812, CRONOS JBC-5F54 |
4,70 |
11.214,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2022 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AMB IQT-4067, SPIN IVL-4487, CRONOS JBC-5F66, DOBLO IRE-8388, SIENA IQL-1455, SIENA IYJ-5812, CRONOS JBC-5F54 |
11.214,95 |
|
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| 13/12/2022 |
liq nt 042,692 |
|
11.214,95 |
|
| 27/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26207/2022
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
|
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11.182,12 |
| 27/12/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 26207/2022 |
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32,83 |
| TOTAL |
11.214,95 |
11.214,95 |
11.214,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
27/12/2022 |
32,83 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
32,83 |
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