| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
| Número do empenho: | 26208 | Data de lançamento: | 13/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL/500 | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 211.08 | DIESEL COMUM Finalidade: ONIBUS VOLKSVAGEN IRS-2558 novo | 5,97 | 1.260,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | DIESEL COMUM Finalidade: ONIBUS VOLKSVAGEN IRS-2558 novo | 1.260,14 | ||
| 13/12/2022 | liq nt 042.716 | 1.260,14 | ||
| 05/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26208/2022 AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 | 1.260,14 | ||
| TOTAL | 1.260,14 | 1.260,14 | 1.260,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
