| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 26224 | Data de lançamento: | 13/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIBRA EMPRESARIAL DE 25MB PARA ESCOLAS MUNICIPAIS ODILA LEHNEN,MARIA FALCON E,GIUSTO DAMO REFERENTE AO MES 12/2022 | 888,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | FIBRA EMPRESARIAL DE 25MB PARA ESCOLAS MUNICIPAIS ODILA LEHNEN,MARIA FALCON E,GIUSTO DAMO REFERENTE AO MES 12/2022 | 888,00 | ||
| 13/12/2022 | LIQ NT 41634 | 888,00 | ||
| 05/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26224/2022 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 | 888,00 | ||
| TOTAL | 888,00 | 888,00 | 888,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
