Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
26227 |
Data de lançamento: |
13/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 461.06 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AIRCROSS IXF-7485 - Conselho Tutelar, FIAT STRADA IKY-8164 - Smash, GOL 1.0 IRN-7530 - CRAS, SPIN JAH6J29 - Smash |
4,70 |
2.167,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2022 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AIRCROSS IXF-7485 - Conselho Tutelar, FIAT STRADA IKY-8164 - Smash, GOL 1.0 IRN-7530 - CRAS, SPIN JAH6J29 - Smash |
2.167,00 |
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| 13/12/2022 |
LIQ NT 042.713 |
|
2.167,00 |
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| 28/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26227/2022
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
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2.167,00 |
| TOTAL |
2.167,00 |
2.167,00 |
2.167,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
