Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
26243 |
Data de lançamento: |
13/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 78.61 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: CAMIONETA EQUINOX IYI-5922 - GABINETE |
4,70 |
369,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2022 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: CAMIONETA EQUINOX IYI-5922 - GABINETE |
369,46 |
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| 13/12/2022 |
LIQ NT 042.718 |
|
369,46 |
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| 28/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26243/2022
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
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299,54 |
| 28/12/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 26243/2022 |
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69,92 |
| TOTAL |
369,46 |
369,46 |
369,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
28/12/2022 |
69,92 |
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Lançada |
| TOTAL |
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69,92 |
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