Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
26280 |
Data de lançamento: |
15/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
67 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU MICRO ÔNIBUS
Finalidade: MICRO ONIBUS IRZ-1439 |
52,00 |
312,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2022 |
MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU MICRO ÔNIBUS
Finalidade: MICRO ONIBUS IRZ-1439 |
312,00 |
|
|
| 15/12/2022 |
LIQ NT 365 |
|
312,00 |
|
| 05/01/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26280/2022
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108 |
|
|
312,00 |
| TOTAL |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
