Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2637 |
Data de lançamento: |
04/02/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
37 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
96.00 |
Clorexidina não alcóolica - |
16,90 |
1.622,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2022 |
Clorexidina não alcóolica - |
1.622,40 |
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16/03/2022 |
PLINIO F. MANTELLI - OFICIAL DE GABINETE |
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1.622,40 |
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16/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2637/2022
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA ME - 97931 |
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1.602,94 |
16/03/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2637/2022 |
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19,46 |
TOTAL |
1.622,40 |
1.622,40 |
1.622,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
16/03/2022 |
19,46 |
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Lançada |
TOTAL |
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19,46 |
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