| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 26493 | Data de lançamento: | 19/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022 | 102.593,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022 | 102.593,80 | ||
| 19/12/2022 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 12/2022 | 102.593,80 | ||
| 21/12/2022 | Pagamento de Empenho 26493/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 102.593,80 | ||
| TOTAL | 102.593,80 | 102.593,80 | 102.593,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
