| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
| Número do empenho: | 26518 | Data de lançamento: | 19/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS DE PESSOAL SMEC - 30% FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022 | 471,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022 | 471,37 | ||
| 19/12/2022 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 12/2022 | 471,37 | ||
| 05/01/2023 | Pagamento de Empenho 26518/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 471,37 | ||
| TOTAL | 471,37 | 471,37 | 471,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
