| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 26628 | Data de lançamento: | 19/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - FEDERAL/MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022 | 37.168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022 | 37.168,00 | ||
| 19/12/2022 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 12/2022 | 37.168,00 | ||
| 21/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26628/2022 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 37.168,00 | ||
| TOTAL | 37.168,00 | 37.168,00 | 37.168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
