| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
| Número do empenho: | 2676 | Data de lançamento: | 08/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE IMPRESSAO DE 500 CARTEIRA 3º DOSE PFIZER + 1000 CARTEIRAS 3º DOSE PFIZER + 1100 CARTEIRAS DOSE PEDIATRICA BUTANTAN - | 515,00 | 515,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2022 | SERVIÇO DE IMPRESSAO DE 500 CARTEIRA 3º DOSE PFIZER + 1000 CARTEIRAS 3º DOSE PFIZER + 1100 CARTEIRAS DOSE PEDIATRICA BUTANTAN - | 515,00 | ||
| 08/02/2022 | LIQ NT 4755 | 515,00 | ||
| 21/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2676/2022 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 | 515,00 | ||
| TOTAL | 515,00 | 515,00 | 515,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
