| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GILBERTO LUIS PEGORARO |
| Número do empenho: | 2681 | Data de lançamento: | 08/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE BASE DO PORTAO ELETRONICO - | 680,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2022 | SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE BASE DO PORTAO ELETRONICO - | 680,00 | ||
| 08/02/2022 | LIQ NT 428 | 680,00 | ||
| 21/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2681/2022 GILBERTO LUIS PEGORARO - 87910 | 666,40 | ||
| 21/02/2022 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2681/2022 | 13,60 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 21/02/2022 | 13,60 | Lançada | |
| TOTAL | 13,60 |
