| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 26972 | Data de lançamento: | 22/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 281.03 | Diesel S-10. Finalidade: ONIBUS PBN 9G07 - Cemaca/Smash, DUCATO VAN IWC-8584 - cedido Lar São Francisco | 6,41 | 1.801,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | Diesel S-10. Finalidade: ONIBUS PBN 9G07 - Cemaca/Smash, DUCATO VAN IWC-8584 - cedido Lar São Francisco | 1.801,40 | ||
| 22/12/2022 | LIQ NT 779 | 1.801,40 | ||
| 28/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26972/2022 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 1.697,87 | ||
| 28/12/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 26972/2022 | 103,53 | ||
| TOTAL | 1.801,40 | 1.801,40 | 1.801,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 28/12/2022 | 103,53 | Lançada | |
| TOTAL | 103,53 |
