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Exercício: 2022
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	26983	Data de lançamento:	23/12/2022
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DIESELS10
Fonte de Recurso:	SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1568.92	Diesel S-10. Finalidade:onibus placas-iuh-5747-ivy-9970-izg-2089-ducato-ixg-1583-iwc-8643-onibus-jam-8e28-micro-isw-6365-irz-7603-onibus irz-7603-itz-1439	6,41	10.056,77

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2022	Diesel S-10. Finalidade:onibus placas-iuh-5747-ivy-9970-izg-2089-ducato-ixg-1583-iwc-8643-onibus-jam-8e28-micro-isw-6365-irz-7603-onibus irz-7603-itz-1439	10.056,77
23/12/2022	LIQ NOTA 778		10.056,77
05/01/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26983/2022 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903			10.032,63
05/01/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 26983/2022			24,14
05/01/2023	erro			-10.032,63
06/01/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26983/2022 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903			10.032,63
06/01/2023	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 26983/2022			24,14
06/01/2023	Cfe. estorno de ISS FORNECEDORES, retido no Empenho 26983/2022			-24,14
TOTAL		10.056,77	10.056,77	10.056,77
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	05/01/2023	24,14
IRRF - LIVRE	06/01/2023	24,14		Lançada
TOTAL		48,28