| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 27079 | Data de lançamento: | 28/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO MES 12/2022 | 3.380,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2022 | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO MES 12/2022 | 3.380,76 | ||
| 28/12/2022 | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO MES 12/2022 | 3.380,76 | ||
| 13/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27079/2022 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 51468 | 3.380,74 | ||
| 13/01/2023 | ESTORNO LIQ EMPENHO | -0,01 | ||
| 13/01/2023 | EMPENHADO A MAIOR | -0,01 | ||
| 13/01/2023 | A MAIOR | -0,01 | ||
| 13/01/2023 | EMPENHADO A MAIOR | -0,01 | ||
| TOTAL | 3.380,74 | 3.380,74 | 3.380,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
